1. Новые складчины: Показать еще

    19.08.2017: Как Обезвредить Родовые Сценарии За 21 День + бонус (Ольга Воляева)

    19.08.2017: Экспертно-аналитическая система контроля измерений на ГИС (Валерий Сельченков)

    19.08.2017: Экспертные системы для наладки электрооборудования (Михаил Дунаев)

    19.08.2017: Тантрический массаж + Секс - фантазия (Яна Архипова)

    19.08.2017: Хюгге: как сделать жизнь счастливой (Матильда Андерсен)

  2. Нужен организатор: Показать еще

    19.08.2017: Как Обезвредить Родовые Сценарии За 21 День + бонус (Ольга Воляева)

    19.08.2017: Тантрический массаж + Секс - фантазия (Яна Архипова)

    19.08.2017: Складчина на услуги программиста-для терминала QUIK

    19.08.2017: Программа MyscoreBet Football

    18.08.2017: [Шитьё Повтор] Учебный курс "безупречный рукав"

  3. Сбор взносов Показать еще

    18.08.2017: Метаморфозы: Трансформация личности (Алексей Похабов и команда центра "Арканиум")

    17.08.2017: Путь Геракла (Игорь Войтенко)

    17.08.2017: Угловой диван своими руками (Михаил Теремков)

    17.08.2017: Клиенты из Facebook Messenger (Зуши Плетнев)

    16.08.2017: Я творец. Как создать успешный авторский проект в интернете (Игорь Будников)

Запись

[Повтор] Полный курс по учету налога на прибыль в 1С на...

Тема в разделе "Бухгалтерия и финансы", создана пользователем Telegram, 2 апр 2015.

Цена:
7350 руб
Взнос:
81 руб
Организатор:
Требуется
Участников:
0/100

Список пока что пуст. Запишитесь первым!

Записаться
    Тип: Стандартная складчина
    1. Telegram
      Telegram Организатор складчин

      [Повтор] Полный курс по учету налога на прибыль в 1С на...

      Полный курс по учету налога на прибыль в 1С на практике. Дистанционный курс Павла Головина.


      Полный курс
      1. Реализация ПБУ18 в 1С и как быстро в этом разобраться.
      2.Практические примеры операций с постоянными и временными разницами
      3. Как проверить налог на прибыль и бухгалтерскую отчетность по ПБУ 18 в 1С


      Модуль 1.Реализация ПБУ18 в 1С и как быстро в этом разобраться
      1.1. Организация налогового учета по налогу на прибыль в 1С.
      1.1.1. Планы счетов и регистры бухгалтерии
      1.1.2. Настройки учетной политики
      1.1.3. Реквизиты справочников, влияющие на учет налога на прибыль
      1.1.4. Отчеты – бухгалтерские, справки-расчеты, регистры налогового учета, Декларация.
      1.2. ПБУ 18 и его реализация в 1С. «Балансовый метод» отражения и анализа операций
      - Терминология ПБУ 18, главы 25 НК и отражение в 1С. Балансовый метод налогового учета.
      - Условный расход (доход) по налогу на прибыль и текущий налог на прибыль.
      - Схема влияния разниц на налог на прибыль.
      - Принципиальное отличие ВР от ПР, простой методический прием в классификации.
      - Пояснение экономического смысла в проводках и остатках разниц.
      - Методика анализа операций по правилу БУ = НУ + ПР + ВР.
      - Постоянные разницы – потенциальные, положительные и отрицательные в примерах.
      - Когда возникают ПНО и ПНА, влияние на текущий налог на прибыль.
      - Временные разницы и отложенные налоги на примерах. Методика анализа временных разниц.
      - Цикл движения разниц по объектам учета.
      - Резюме. Сводим все правила в одну простую таблицу – схему.
      1.3. Прямые и косвенные расходы в торговых и производственных операциях
      На простых примерах разбирается, как различные настройки в 1С влияют на расчет себестоимости в бухгалтерском и налоговом учете. Какие последствия в расчете налога на прибыль.
      - Прямые и косвенные расходы в торговых операциях
      - Применение метода директ-костинг в бухгалтерском учете
      - Прямые и косвенные расходы по налоговому учету в производстве
      Для иллюстрации влияния на налог на прибыль разбираются 3 характерных случая:
      1. Вся произведенная за месяц продукция продана в том же месяце
      2. Продукция произведена, но не продана
      3. Продукция произведена, частично продана
      - Остатки НЗП — сравнение бухгалтерского и налогового учета.
      - Использование данных налогового учета в управленческих целях
      1.4. Простые примеры операций с разницами
      - расходы будущего периода,
      - спецодежда, спецоснастка, инвентарь
      - нормируемые расходы ( реклама, добровольное страхование )
      - не принимаемые в налоговом учете расходы
      Модуль 2. Практические примеры операций с постоянными и временными разницами
      2.1. Основные средства
      - Постоянные и временные разницы в оценке ОС
      - Временные разницы при различных методах и сроках амортизации
      - Модернизация ОС
      - Амортизационная премия и восстановление амортизационной премии
      - Реализация с убытком по налоговому учету
      - Безвозмездное получение ОС
      - Контроль за ошибками при вводе начальных остатков
      - Контроль за ошибками при вводе в эксплуатацию ОС
      2.2. Валютные операции и расчеты в у.е. Постоянные разницы. Временные разницы. Разбор различных вариантов оплат и поступлений при разных курсах. Контроль правильности учета.
      2.3. Учет кредитов и займов
      - в рублях , валюте, у.е
      - временные разницы из-за условий договора
      - отнесение процентов на стоимость активов
      2.4. Прочие операции
      Модуль 3. Как проверить налог на прибыль и бухгалтерскую отчетность по ПБУ 18.
      3.1 Проверка оборотов месяца на правилу БУ = НУ + ВР + ПР
      3.1.1 Работа с отчетом Анализ состояния налогового учета
      3.1.2 Проверка на соответствие оборотов ВР счетам учета
      3.2.Расчет налога на прибыль в Декларации и по бухучету
      3.2.1 Алгоритм расчета налога на прибыль в НУ и БУ
      3.2.2 Основной критерий правильности расчета
      3.3 Проверка на соответствия разниц
      3.3.1. Принципы проверок
      3.3.2. Проверка ПР и ПНО(ПНА)
      3.3.3. Проверка остатков ВР и ОНА(ОНО)
      3.3.4. Проверка оборотов ВР и ОНА(ОНО)
      3.4 Проверка отчетности
      3.4.1. По доходам — Декларация по НДС и Отчет о прибылях и убытках
      3.4.2. Баланс и Форма 2 по отложенным налогам
      3.4.3. Форма 2 на соответствие ПБУ 18 при разных результатах:
      Прибыль БУ – Прибыль НУ, Прибыль БУ – Убыток НУ
      Убыток БУ — Убыток НУ, Убыток БУ — Прибыль НУ
      3.5. Расширенная проверка разниц в доходах и расходах в Декларации и в Отчете о прибылях и убытках
      3.6. Закрытие года
      - Реформация баланса, закрытие счетов по налоговому учету
      - Пересчет ОНА (ОНО) при изменении ставки налога
      - Закрытие года с убытком
      Методические рекомендации по организации учета:
      - Справочники Статьи затрат, Прочие доходы и расходы
      - Список операций для контроля. Контрольные процедуры
      - Регламент закрытия месяца
      Дополнительные материалы:
      1. 1. Таблица соответствий Видов активов и обязательств ( аналитика 77 и 09 счетов ) временным разницам счетов учета.Только по этим счетам должны быть временные разницы.
      + Дополнительный отчет по проверке соответствия остатков временных разниц отложенным налогам по видам активов и обязательств
      1. 2. Таблица соответствия строк Декларации данным налогового учета. Это поможет в проверке правильности заполнения строк Декларации.
      3. Алгоритм расчета ПНА (ПНО), ОНА (ОНО) и текущего налога на прибыль в бухучете, реализованный в 1С
      4. Проверочный список по закрытию месяца и формированию отчетности.
      Запишитесь в предварительный список и получите предварительные материалы к дистанционному курсу.
      - 2 видео-урока по проверкам учета в 1С в конце месяца
      — Контрольный список ( чек-лист) при закрытии месяца и подготовке отчетности в 1С и другие полезные материалы




      Нужен организатор.
       
      Telegram, 2 апр 2015
Участники складчины [Повтор] Полный курс по учету налога на прибыль в 1С на... смогут написать отзыв
Наверх